根据《国家税务总局关于红字开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定：“一、一般纳税人开具专用(以下简称“专用”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合作废条件，或者因销
红字专用开具方法，一起来看看吧！
方法
管理-红字信息表-红字专用信息表填开
1、进入开票软件系统界面，点击上方的红字管理按钮，并点击专票红字信息表填开。 2、在弹出的开具红字信息选择对话框选择购方申请，并点选抵扣然后输入代码和号码，点击下一步。 3、此时系统弹出提示本张可以开具负数，点
当选择已抵扣时，只要选择种类后，不需要填写对应蓝字代码和号码，点“确定”进入填开界面。
红字通俗来说红字其实就是负数。 开具方法 不符合作废条件的，可根据下列要求开具红字专用 1、可申请开具红字专用的范围 购买方取得专用后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，
当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择种类，并填写对应蓝字代码和号码，点“确定”进入填开界面
已认证通过的情况下，开具红字的方法如下： 1、写一份申请报告，加盖公章。 2、防伪税控内开具“红字申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。 3、带着申请单、U盘、原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿
正确填写红字信息表内容，信息填写无误后打印。
我们需要准备的材料分别是：电脑、税控开票软件。 1、进入“管理”界面，点击“红字信息表-红字专用信息表填开”菜单或直接点击信息表，弹出红字信息表信息选择界面。 2、在红字信息表信息选择界面中，可以选择
管理-红字信息表-红字专用信息表查询导出
开具红字专用可以红冲的一部分。开具专用发 票后，发现货物质量问题，经购销双方协商，部分销货退回或给予折让，开具红字专用，就是红冲原专用中的一部分。 然后开具正确的重新入帐，跨月的就需要
选中开具的红字信息表，点击上传并生成信息表编号
一般纳税人取得专用后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字。
进入专用填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”
一、对于一般纳税人在取得专用后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字专用申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字专用发
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什么情况下开具红字*专用*
一般纳税人取得专用*后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具*红字*。
开具红字*专用*销货方如何做账务处理
1、首先按红字*上的金额先做冲红凭证。
借：应知收账款-红字金额
贷：应交税费-红字金额
贷：营业收入-红字金额
2、然后结转产品成本。
借：产成品
贷：营业成本
3、最后，损失的产品要区分不同情况进行记账。
借：管理费用或其他应收款
贷：产成品
扩展资料道：由销货方申请开具负数*的情况（前提是*未认证，*在180天的认证期内），专具体情况如下：
1、因开票有误购买方拒收专用*的，销售方须在专用*认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息。
2、因开票有误等原因尚未将专用*交付购属买方的，销售方须在开具有误专用*的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用*后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
参考资料：百度百科-红色*
购货方 如何 开具红字*专用*申请单
开具红字*专用*申请单”需要携带资料
购买方纳税人向主管国税机关申请出具《抄开具红字*专用*通知单百》时，应提供以下资料：
1、《开具红字*专用*申请单》（可在大厅指定窗口领取度）；
2、对应的原蓝字*原件及复印件；
3、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供有关合同、协议等；
4、原蓝字*相关的记知账凭证、进项转出的记账凭证；
5、主管国税机关要求附报的其他资料。
希望回答对你道有用，谢谢！
红字*专用*信息表 销售方怎么填
销售方申请红字*流程大致如下：
1.点击“*管理”上方‘红字*信息表’下拉菜单选择zhidao‘红字*专用*信息表填开’
2.选择“销售方申请”，如果*未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“*专代码和*号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3.点击“*管理”上方‘红字*信息表’下拉菜单选择‘红字*专用*信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，属点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入*填开界面开具负数*。
4.点击“*管理----*填开---专用*填开”在*专用*填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字*信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的*上即可。
如何取得《开具红字*专用*通知单》
按照现行有关规定，企业发生销货退回、开票有误等情形或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字*专用*，必7a64e4b893e5b19e31333363393136须取得国税机关开具的《开具红字*专用*通知单》。具体由购货方向主管税务机关申请，还是由销货方向主管税务机关申请，应视不同情况分别处理：
一是因专用*抵扣联、*联均无法认证，或所购货物不属于*扣税项目范围且取得的专用*未经认证的，由购买方填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，购买方主管税务机关审核后出具《通知单》；
二是因开票有误购买方拒收专用*的，销售方须在专用*认证期限内向其主管税务机关填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方主管税务机关审核后出具《通知单》，销售方凭通知单开具红字专用*；
三是销售方因开票有误等原因尚未将专用*交付购买方的，销售方须在开具有误专用*的次月内向主管税务机关填报申请单，并填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单，销售方凭通知单开具红字专用*。
另外，还应注意两个问题：
一是符合专用*作废条件的，销货方可直接开具红字专用*。作废条件是指同时具备下列情形：收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用*代码、号码认证不符”。
二是向税务机关申请出具《通知单》的时限问题。因开票有误购买方拒收专用*的，销售方在认证期限内向主管税务机关填报申请单，专用*认证期限是指购货方一般纳税人企业取得*专用*，必须自该专用*开具之日起90日内到税务机关认证，并在认证**的当月核算当期进项税额并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额；销售方因开票有误等原因未将专用*交付购买方的，须在开具有误专用*的次月内向主管税务机关填报申请单。
